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凤城市林业局2018年度部门预算

发布时间:2018/01/05 14:14 来源:未知 浏览:()

2018年凤城市林业局部门预算公开

 

目录

  第一部分 凤城市林业局概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 凤城市林业局2018年部门预算表

  一、 2018年林业局收支预算总表

  二、2018年林业局收入预算总表

三、2018年林业局支出预算分类汇总

四、2018年林业局支出预算总表

五、2018年林业局支出预算总表(一般预算)

六、2018年林业局财政部门安排的预算拨款支出预算总表

七、2018年林业局纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表

八、2018年林业局纳入预算管理的其他收入支出预算表

九、2018年林业局纳入专项收入安排的支出预算表

十、2018年林业局纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表

十一、2018年林业局纳入预算管理的政府性基金支出预算表

十二、2018年林业局市本级部门预算政府采购预算表

十三、2018年林业局一般公共预算基本支出表

十四、2018年林业局一般公共预算“三公”经费支出表 

  第三部分 2018年凤城市林业局部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 凤城市林业局概况

一、 主要职能:

凤城市林业局是主管森林资源、湿地和陆生野生动植物资源的规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。

主要职责:

  ()贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、法律、法规、政策;拟定并组织实施我市有关林业及生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划;组织开展全市森林资源动态监测和评估工作。

  ()组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作;指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作;负责退耕还林工作;指导全市林业种苗管理检疫工作。

  ()承担全市森林资源保护发展监督管理工作。组织实施全市森林资源调查、变档、规划工作;组织编制全市森林采伐限额分配方案;监督检查森林资源的使用和森林结构的调整工作;组织实施林权登记、发证工作;依法审核征用、占用林地项目;指导国有单位及基层林业站的建设和管理。

  ()组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用;编制保护规划并监督实施;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出口。

  ()负责全市林业系统自然保护区建设、监督管理工作,对各级保护区建设规划进行申报。

  ()组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地合理利用。

  ()承担推进全市林业改革,拟定全市重大林业改革意见、政策措施并指导监督实施;指导监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

  ()贯彻落实国家、省、市有关林业产业发展政策,制定并组织实施全市林业产业发展规划、政策和措施;指导全市林业产业基地建设、龙头企业发展和林农合作社建设,组织实施林业产业化标准化生产、品牌建设和林产品质量安全工作。

()承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作;组织、协调全市林业重大违法案件的查处。

(十)编制全市林业发展中长期规划并组织实施;编制部门预算并组织实施;负责管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用;监管国有林业资产;负责固定资产的编报;检查监督全市林业基金征收管理工作;指导监督林业系统财务工作,负责全市林业统计和直属单位财务审计工作。

(十一)组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;组织开展科技攻关和科技成果的推广作用;指导全市林业队伍的建设。  

  二、部门预算单位构成

纳入凤城市林业局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、凤城市林业局机关

2、凤城市林业局事业

3、凤城市森林公安局

4、凤城市林业局木材检查总站

5、辽宁省凤凰山自然保护区管理处

6、凤城市林业有害生物防治检疫局

7、凤城市国有林场总场

第二部分 凤城市林业局部门预算公开表

 凤城市林业局部门预算公开表:(点击超链接)

第三部分 2018年凤城市林业局部门预算情况说明

  一、关于2018年凤城市林业局收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,凤城市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入。支出包括:农林水事务支出、社会保障和就业支出等。2018年凤城市林业局收支总预算43588.7千元。

收入预算增减情况:2018年,凤城市林业局收入预算43588.7千元,比上年增加27402.4千元,增加169.2%,其中:财政拨款收入36266.4千元,同比增加22360.1千元,增加160.7%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入6272.3千元,同比增加5422.3千元,增长637.9%。纳入预算管理的其他收入1050千元,比上年减少380千元,减少26.5%。财政拨款收入同比增加的主要原因:新增加一个预算单位国有林场总场,国有林场改革按全额事业单位全部纳入财政预算。纳入预算管理的行政事业性收费收入同比增加的原因: 国有林场改革按全额事业单位全部纳入财政预算,收入增加。纳入预算管理的其他收入减少的主要原因:罚没收入减少。

  支出预算增减情况:2018年,凤城市林业局预算总支出43588.7千元,同比增加支出27402.4千元,增加169.2%,其中:基本支出增加26192.4千元,增长164.9%;项目支出增加1110千元,增加358%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;三是新增项目经费支出增加。

  二、关于凤城市林业局2018年“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算数68.29万元,其中:公务用车运行费64.69万元、公务接待费3.6万元。2018年预算数比2017年预算数增加8.5万元,其中:公务用车运行费比2017年增加6.5万元,主要是2018年新增加一个预算单位,增加公务用车运行经费6.5万元,公务接待费比2017年增加2万元,为新增一个预算单位所致。如果剔除增加一个预算单位因素,2018年凤城市林业局“三公经费”与2017年持平。

  三、凤城市林业局机关及参公单位机关运行经费情况

  2018年凤城市林业局机关及所属1个行政单位的机关运行经费预算为875.1千元。

  三、 关于2018年凤城市林业局政府采购预算等情况说明

2018年凤城市林业局政府采购支出预算为3928.9千元。

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。