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2018年凤城市人民政府办公室部门预算

发布时间:2018/01/05 15:07 来源:未知 浏览:()

2018年凤城市人民政府办公室部门预算


  目    录

  第一部分 凤城市人民政府办公室概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

第二部分 凤城市人民政府办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算分类汇总表

四、支出预算总表

五、支出预算总表(一般预算)

六、财政部门安排的预算拨款支出预算总表

七、纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表

八、纳入预算管理的其他收入支出预算表

九、专项收入安排的支出预算表

十、纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表

十一、纳入预算管理的政府性基金支出预算表

十二、市本级部门预算政府采购预算表

十三、一般公共预算基本支出表

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分 凤城市人民政府办公室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤城市人民政府办公室概况

一、 主要职能:

(一)协助市政府主要领导了解掌握全市工作情况;根据市政府主要领导的指示,对市政府的重要工作部署进行调查研究、组织协调、文字综合以及督促检查和反馈工作。

(二)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;指导全市行政机关的公文处理工作。

(三)审核市直各部门和各乡镇区(办事处)人民政府的请示、报告市政府的工作事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批;办理上级部门的来文来电。

(四)负责市政府应急值守(总值班)工作,及时向市政府领导同志报告重要情况;协助市政府领导同志需要由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(五)负责市政府重要会议的会务准备,市政府主办的全市大型活动的筹备工作;负责市政府主要领导重要活动的日程安排及衔接工作。

(六)负责人大代表建议、政协提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查、信息反馈工作。

负责五大系统监管、政府信息公开及民心网相关工作。

)负责组织和参与全市经济社会重大问题的调查研究、决策咨询,为市政府领导提供政策性建议和咨询意见。

)负责指导市直各部门和各乡镇区(办事处)人民政府办公自动化规划、建设和技术应用工作;负责市政府门户网站的建设和管理;协调领导批示的转办、督办、反馈工作。

)负责受理市民投诉和来信来访工作,及时向市领导反映重要社情民意,做好领导批示的转办、督办、反馈工作。

(十)负责市政府的保密、机要工作和印、信、档案管理工作。

(十)负责市政府法制建设规划和组织起草、审核、修改市政府规范性文件草案及法制监督与行政复议工作。

(十)研究制定市政府机关后勤服务改革计划和规章制度并组织实施;负责市政府机关的后勤服务和后勤行政管理。

(十)负责民族宗教事务工作。

(十)办理市政府领导同志交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入凤城市人民政府办公室2018年部门预算编制范围的单位包括: 凤城市人民政府办公室、凤城市营商环境建设监督局

第二部分 凤城市人民政府办公室部门预算公开表

    凤城市人民政府办公室部门预算公开表:2018年凤城市人民政府办公室部门预算(表格部分).xls

第三部分 凤城市人民政府办公室2018年部门预算情况说明

  一、关于凤城市人民政府办公室2018年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,凤城市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。凤城市人民政府办公室2018年收支总预算11,220.7千元。

  收入预算增减情况。2018年,政府办公室部门收入预算11,220.7千元,比上年增加1,242.1千元,增长12.45%,其中:财政拨款收入11,220.7千元,同比增加1,242.1千元,增长12.45%;财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是新增加一个预算单位;三是新增项目导致预算有所增加。

  支出预算增减情况。2018年,政府办公室部门预算总支出11,220.7千元,同比增加1,242.1千元,增长12.45%,其中:基本支出增加1,242.1千元,增长12.45%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加;三是新增项目经费支出增加。

  二、关于凤城市人民政府办公室2017年“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算数109.4千元,其中:公务用车运行费96千元、公务接待费13.4千元。2018年预算数比2017年预算数增加78.4千元,其中:公务用车运行费比2017年增加76千元,主要是政府办公室公车改革后调整机要、应急公务用车,增加公务用车运行经费76千元;公务接待费比2017年增加2.4千元,为新增一个预算单位所致。如果剔除增加一个预算单位以及车辆增编因素,2018政府办公室“三公经费”与2017年持平。

  三、凤城市人民政府办公室机关运行经费情况

  2018政府办公室机关运行经费预算为3561千元。

  四、2018年凤城市人民政府办公室采购支出情况

  2018政府办公室政府采购支出预算为869.9千元。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。